може ли да ви попитам за съвет - когато осчетоводявам продажбите на магазин в който на касовият апарат влизат суми в брой, суми от ПОС и от ваучери ЧЕк дежане,как да осчетоводя прихода 411 /702,4532 , но това в с/ка 411 ми е от суми в брой, суми от ПОС и от ваучери ЧЕк дежане,каква допълнителна операция да приложа че да мога аналитично да виждам всяка сума ???
водя я аналитично и контрагент - 15 ми е магазина
и давам контировка Д-т с/ка 411 /контрагент 15 / с обща сума - 12 лв. , но в тези 12 лв. имам суми в брой - 5 лв., суми от ПОС - 3 лв. и от ваучери ЧЕК дежане - 2 лв. § К-т с/ка 702 -10 лв. , 4532 - 2 лв.
и по този начин като го направя, виждам ,че м.01. от магазина има 12 лв. ,но как да го направя че да виждам ,че тези 12 лв. са - суми в брой - 5 лв., суми от ПОС - 3 лв. и от ваучери ЧЕК дежане - 2 лв.???

Ами.... освен с допълнително програмиране на касовия апарат, не виждам по друг начин как да се направи.
А пък временно, докато се направи това програмиране, да маркирвате ваучърите и ПОС терминала на едно място.

не ме разбрахте ,те в касовият апарат ми излизат сумите как са, но в счет.програма как да го направя ,
аз правя правя така - Д-т с/ка 411 /контрагент 15 / с обща сума - 12 лв. ; К-т с/ка 702 -10 лв. , 4532 - 2 лв.
тези суми които са в брой - ще ми дойдат от Д -т с/ка 501 ,
К-т С/Ка 411 /контрагент 15 / - 5 лв., другите от ПОС и от ЧЕК идват по банката но те са няколко магазина и не се разбира кое за кой магазин е.
Как да направя така че , на всеки магазин да е видно тази сума 12 лв. в Д-т на 411 е сума в брой - 5 лв., суми от ПОС - 3 лв. и от ваучери ЧЕК дежане - 2 лв.??

Ами това е въпрос на организация - предполагам имате отчетите в самите магазини, т.нар. вторични документи, с които се отчитат магазинерите. По тях вече ще ги навържете нещата...
Или магазинерите не се отчитат?
И хайде, за ПОС-терминала, да кажем е възможно да се извади статистика - от кой апарат е платено, но ако нямате обработка на ваучърите по магазини, едва ли ще можете да разпределите след това сумата, освен на "окомер"...